habe da mehere kleine problemchen mit dem va modul:
1. laut anleitung va modul sollen nachdem der zahlungseingang in der rechnungsmaske erfasst wurde die positionen unter kundenabrechnung zur entsprechenden gutschrift stellung grün werden.........werden sie bei mir nicht !!!!!!!
2. nachdem die entsprechenden positionen zur gutschriftstellung makiert und der button gutschrift erzeugen gedrückt wurde erscheint das fenster "rechnung" ....in diesem ist es mir allerdings nur möglich eine gutschrift zu drucken , will ich eine gutschrift via mail versenden wird lediglich eine rechnung erstellt die dann an den jeweiligen gutschrift empfänger versendet werden kann ... nur was soll er mit einer rechnung???

bitte um hilfe
vieln dank im vorraus
bbrot

zu 1:
Das Handbuch ist Überholt - liess dazu bitte die Patchinfo des letzten Patches

zu 2:

Das heisst immer rechnung - auch wenn es formell eine Gutschrift ist. Der AB arbeitet nicht mit Soll und haben Konten, sondern mit positiven und negativen zahlen. Eine Abrechnung für einen VA-Kunden sollte einen Negativen Betrag haben, der auszuzahlen ist.

Es gab allerdings bei einem der letzten Patches mal eine neue Musterrechnung, die bei negativen Rechnungsbeträgen den Text "Rechnung" durch "Gutschrift" ersetzt hat. Einfach mal in den Patchinfos nachschauen.

soweit ja ganz gut und vielen dank für die schnelle hilfe
aaaaber..............
nachdem ich mit den (jetzt grünen ) positionen eine gutschrift erzeugt habe und über den button "Rechnung/mahnung per e-mail" die gutschrift per mail versenden möchte, bekomme ich die daten immmer in der Rechnungsmaske welche dann wie folgt aussieht:

%NAME1%
%NAME2%
%STRASSE%
%LKZ%-%PLZ% %ORT%

*******, den %DATUM%

Hallo %NAME1% %NAME2%,
herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen eBay Auktion !

Damit ich Ihnen so schnell wie möglich den Auktionsgewinn zusenden kann,
möchte ich Sie bitten, den Betrag von %GESAMTBETRAG% Euro für:

%POSITIONEN% *

unter Angabe der Rechnungsnummer %RECHNR% und Ihrem E-bay Namen auf folgendes Konto zu überweisen:

Kontoinhaber: %KONTOINHABER%
Bank: %BANK%
BLZ: %BLZ%
Kontonr: %KONTO%

Versand erfolgt dann in der Regel sofort, spätestens aber am Samstag nach Zahlungseingang.

mit freundlichen Grüßen,


wie soll mir mein VA kunde einen minus betrag auf mein Konto überweisen???
Unter "rechnung/Mahnung drucken" wiederum erscheint eine ordnungsmässige Gutschrift........wo liegt der fehler bitte um aufklärung
bbrot

Du solltest dir einen neuen Mailtext erstellen.
( Stammdaten/Mailtexte)
Den kannst du dann deinen Kunden statt der Rechnung schicken.

.. oder eine entsprechend angepasste Mail für VA-Gutschriften.

Wir sind bisher davon ausgegangen, das VA-Rechnungen als Papier vorliegen (müssen) bei der Geldübergabe.

Wir haben auch keine VA-Rg bisher per Mail rausgedonnert.

tja....nun hab ich aber kunden die bekommen ihre kohle überwiesen und hätten dann ganz gern eine übersicht per mail.....

bei der normalen rechnung ist mir die zuweisung der platzhalter für z.b.die Bank = %BANK% u.a. klar und man kann sie entsprechend variieren um einen für seine bedürfnisse angepassten rechnungstext zu basteln.

aber wie schaut es bei einer gutschrift aus welches sind die platzhalter für die entprechende ebay provision? oder für z.b. die startgebühr mwst und und und .....??

eine auflistung entsprechend der gedruckten gutschrift würde ja schon reichen!

leider fehlen mir auf dem gebiet die entsprechenden kenntnisse und routine .....aber hier gibt es ja gott sei dank freaks die einem immer weiterhelfen .

für die voran gegangene hilfe ersteinmal herzlichen dank (hat mir wirklich aus der verzweiflung geholfen)....vieleicht kann mir ja der ein oder andere noch bei diesem problemchen auf die sprünge helfen.

gruß aus dem hohen norden
bbrot

eine Lösung mit kleinem UMWEG

PDF-Dokument erstellen (wie Gutschrift mittels dem Drucker) und dann als email-Anhang versenden, macht auf jeden Fall einen "guten" Eindruck, da auch Grafiken eingebunden werden können, was mit der Rechnung per Mail nicht geht !

Original von AB-Quäler
eine Lösung mit kleinem UMWEG

PDF-Dokument erstellen (wie Gutschrift mittels dem Drucker) und dann als email-Anhang versenden, macht auf jeden Fall einen "guten" Eindruck, da auch Grafiken eingebunden werden können, was mit der Rechnung per Mail nicht geht !

Das macht nicht nur einen professionellen Eindruck, sondern ist auch nicht anders machbar, da die Variablen m.W. nicht für die Mailtexte freigegeben sind.

Also ich habe mir eine eigene Gutschriftenvorlage erstellt, da die Positionen eh aus dem Rechnungsmodul übernommen werden. Der Aufbau der Mail ist fast identisch, wie die Rechnung. Bei mir bekommen ALLE Kunden ihr Geld überwiesen, sonst müßte ich ja am laufenden Band zur Bank rennen und wieder Geld holen.