Hallo!
Hab mal wieder eine Frage, auf die es wahrscheinlich eine ziemlich einfache Antwort gibt ( die ich leider nicht kenne
)
Es kommt öfters mal vor, dass ein Kunde an unterschiedlichen Tagen etwas bei mir ersteigert. Dann werden ja automatisch zwei Rechnungen erstellt.
Da die Sachen ja zusammen verschickt werden, fasse ich die Rechnungen zusammen, logisch! Bei der Auswahl "neue Rechnung" oder "Rechnung auswählen" nehme ich immer eine der bereits existierenden, die zweite wird dann ja automatisch auf null gesetzt.
Diese Rechnungsnummer fehlt mir ja aber im fortlauf ( Finanzamttechnisch ). Jetzt dachte ich mir, ich druck sie aus und hefte sie als storno ab, das geht aber net!
wie krieg ich das hin?
Oder wie macht ihr das????
Es grüßt das